财务公开
关于牡丹江市国土资源部门
2015部门预算有关情况的说明
第一部分 部门职责和预算单位构成
一、主要职责
（一）承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。组织拟定全市国土资源发展规划和战略；开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议；参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹和可持续发展的研究，拟定涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施国土规划，制定并组织实施全市国土资源领域资源节约集约利用和促进循环经济发展的政策措施。
（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施国土资源法律、法规和规章；研究拟定土地、矿产资源管理的规范性文件；监督检查国土资源法律、法规执行情况，依法组织查处重大国土资源违法案件和县（市）人民政府及相关单位违反国土资源管理法律、法规的行为；指导全市国土资源的依法行政；依照规定负责有关行政复议。
（三）承担优化配置国土资源的责任。组织编制、修定和实施全市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划，制定土地利用年度计划，并监督检查全市各级国土资源主管部门行政执法和土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况；指导和审核县、乡土地利用总体规划、县级矿产资源等专项规划；审批县级土地复垦整理等专项规划；参与报国务院和省、市人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。
（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地、矿产权属纠纷；对土地、矿业权市场的交易和流转进行监督管理；指导土地确权登记；承担各类土地登记资料的管理，提供社会查询服务。
（五）承担全市耕地保护的责任。拟定实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；组织实施土地用途管制和基本农田保护；监督落实占用耕地补偿制度，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；负责建设用地预审工作；负责后备土地资源登记造册和未利用土地开发、整理、复垦的监督管理。
（六）负责向国务院和省人民政府呈报全市各类用地的审查、报批及承担全市农用地转用、土地征用、土地占用的审核、审批工作；参与建设项目用地初步设计审查；负责农用地内部结构调整的审批和农村集体土地使用权的流转管理。
（七）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。统一管理全市土地和城乡地政、地籍工作；组织土地划界、土地资源调查、项目勘测、地籍调查、土地统计和动态监测；指导和组织实施地籍调查、土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证工作，承办由市政府颁发土地证书的土地登记工作。
（八）承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地收储、土地开发和节约集约利用；负责土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购、储备和授权经营的监督管理工作，定期公布地价；负责土地评等定级，指导并组织实施基准地价、标定地价、国有土地年租金标准的测评，确认土地使用权价格；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；执行和监督落实国家国有土地划拨用地目录、禁止和限制供地目录。
（九）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测全市土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和中介行为，并对违法违规行为进行查处。
（十）负责矿产资源开发管理。依法合理配置矿产资源；依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；负责组织实施省级规划矿区，划定市级规划矿区；组织编制实施采矿权设置方案。
（十一）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。负责地质勘查规划实施的监督管理工作；负责全市地质矿产勘查行业的监督管理；协调处理地质矿产勘查争议纠纷；管理矿产资源储量，组织开展矿产资源利用调查、矿山储量动态管理和压覆矿产资源管理；管理全市地质资料的汇交；提供全市矿产资源数据。
（十二）负责全市地质环境的开发利用和保护，组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿山遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘察和评价工作；组织实施并监管城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价；参与全市建设项目、城市建设规划、区域开发规划的审查论证。
（十三）负责地质灾害预防和治理工作。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，指导应急处置，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
（十四）依法征收国土资源收益和监管资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责国土资源有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
（十五）组织开展土地、矿产资源的对外合作与交流。
（十六）完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、内设构成
根据上述职责，mobile.28365-365com设26个内设机构：办公室、政策法规科、人事教育科、计划财务审计科、调控和监测科、土地利用管理科、规划科、耕地保护科、地籍管理科、矿产开发管理科、地质环境科、矿产资源储量科、地质勘查科、城区征费稽查科、行政审批科、执法监察审理科、矿产执法监察科、土地执法监察科、东安分局、西安分局、阳明分局、爱民分局、乡镇国土资源管理一所、乡镇国土资源管理二所。此外，还设置了机关党委、纪检室机构。
三、市本级部门预算编报范围
mobile.28365-365com2015部门预算编制范围包括：mobile.28365-365com本级和所属3个二级预算单位。部门预算单位名单如下：
mobile.28365-365com2015年部门预算所属单位
|
序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
|
1 |
mobile.28365-365com |
2 |
牡丹江市国土资源执法监察局 |
|
3 |
牡丹江市乡镇国土资源管理一所 |
4 |
牡丹江市乡镇国土资源管理二所 |
|
|
|
|
|
第二部分
表1
公共预算收支总表
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1841.86 |
一、一般公共服务 |
0.00 |
||
|
二、财政专户资金 |
0.00 |
二、外交 |
0.00 |
||
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防 |
0.00 |
||
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
四、公共安全 |
0.00 |
||
|
五、其他收入 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业 |
0.00 |
||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38.80 |
||
|
|
|
十、节能环保 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
|
|
十二、农林水事务 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、国土资源气象等支出 |
1723.63 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
79.43 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、预备费 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、国债还本付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
1841.86 |
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
上年结转 |
|
二十四、转移性支出 |
0.00 |
||
|
|
|
本年支出合计 |
1841.86 |
||
|
|
|
结转下年 |
0.00 |
||
|
收入总计 |
1841.86 |
支出总计 |
1841.86 |
||
注：本表数据来源为牡丹江市财政局批复的2015年部门预算。
2015年公共预算收支总表
表2
单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
2015年预算 |
项目 |
2015年预算 |
|
一、财政拨款收入 |
1841.86 |
一、基本支出 |
1360.48 |
|
二、财政专户资金 |
|
（一）工资福利支出 |
831.94 |
|
三、事业收入 |
|
（二）按定额管理的商品服务支出 |
46.47 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
（三）离退休公用支出 |
1.05 |
|
五、其他收入 |
|
（四）对个人和家庭补助支出 |
481.02 |
|
六、上级补助收入 |
|
二、项目支出 |
351.38 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
（一）按项目管理的商品服务支出 |
343.78 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
（二）其他资本性支出 |
7.60 |
|
|
|
三、对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
四、转移性支付 |
|
|
|
|
五、其他支出 |
130.00 |
|
本年收入合计 |
1841.86 |
本年支出合计 |
1841.86 |
|
六、上年结转 |
|
五、结转下年 |
|
|
收入总计 |
1841.86 |
支出总计 |
1841.86 |
注：本表数据来源为市财政局批复的2015年部门预算。
表3
一般公共预算支出表
|
科目 |
预算数（万元） |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
1841.86 |
|
220 |
国土海洋气象支出 |
1723.63 |
|
22001 |
国土资源事物 |
1723.63 |
|
2200101 |
行政运行（国土资源事物） |
1242.26 |
|
2200102 |
一般行政管理事物（国土资源事物） |
481.37 |
|
210 |
医疗卫生支出 |
38.80 |
|
21005 |
医疗保障 |
38.80 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
38.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
79.43 |
|
22102 |
住房改革支出 |
79.43 |
|
2210201 |
住房公积金 |
62.31 |
|
2210202 |
提租补贴 |
17.12 |
注：本表数据来源为市财政局批复的2015年部门预算。
表4
|
一般公共预算基本支出表 |
||
|
部门：mobile.28365-365com |
|
单位：万元 |
|
类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
|
工资福利支出 |
基本工资 |
185.03 |
|
|
津贴 |
406.25 |
|
|
奖金 |
60.98 |
|
|
养老保险 |
0.00 |
|
|
失业保险 |
0.00 |
|
|
人员支出其他 |
142.68 |
|
|
医疗保险 |
37.00 |
|
商品和服务支出（定额） |
办公费 |
1.86 |
|
|
水电费 |
4.00 |
|
|
邮电费 |
4.26 |
|
|
差旅费 |
14.68 |
|
|
汽车交通费 |
0.00 |
|
|
职工教育经费 |
7.55 |
|
|
福利费 |
0.67 |
|
|
其他福利费 |
5.03 |
|
|
工会经费 |
8.42 |
|
|
离休公用支出 |
0.12 |
|
|
退休公用支出 |
0.93 |
|
|
教育行政费 |
0.00 |
|
对个人和家庭的补助支出 |
离休费 |
19.80 |
|
|
退休费 |
325.25 |
|
|
退职(役)费 |
0.00 |
|
|
遗属补助费 |
1.01 |
|
|
遗属煤电汽 |
0.03 |
|
|
其他生活补助 |
0.00 |
|
|
购房补贴 |
0.00 |
|
|
职工个人取暖费 |
53.70 |
|
|
抚恤金 |
0.00 |
|
|
救济费 |
0.00 |
|
|
奖励金 |
0.00 |
|
|
生产补贴 |
0.00 |
|
|
助学金 |
0.00 |
|
|
其他补助支出 |
0.00 |
|
|
医疗费 |
1.80 |
|
|
住房公积金 |
62.31 |
|
|
提租补贴 |
17.12 |
|
合计 |
|
1360.48 |
注：本表数据来源为市财政局批复的2015年部门预算。
|
表5
|
|
|
|
|
政府性基金预算功能分类支出表 |
|||
|
部门：国土资源局 |
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
预算数 |
|
|
|
………… |
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
|
|
20510 |
地方教育附加安排的支出 |
0.00 |
|
|
2051001 |
农村中小学校舍建设 |
0.00 |
|
|
2051002 |
农村中小学教学设施 |
0.00 |
|
|
|
………… |
|
|
|
|
………… |
|
|
|
|
………… |
|
|
|
|
………… |
|
|
|
合 计 |
|
||
|
表6 |
|
|
|
|
政府性基金预算经济分类支出表 |
|
||
|
部门：国土资源局 |
|
单位：万元 |
|
|
类级科目 |
款级科目 |
预算数 |
|
|
工资福利支出 |
基本工资 |
0.00 |
|
|
|
津贴 |
0.00 |
|
|
|
奖金 |
0.00 |
|
|
|
养老保险 |
0.00 |
|
|
|
失业保险 |
0.00 |
|
|
|
人员支出其他 |
0.00 |
|
|
|
医疗保险 |
0.00 |
|
|
商品和服务支出（定额） |
办公费 |
0.00 |
|
|
|
水电费 |
0.00 |
|
|
|
邮电费 |
0.00 |
|
|
|
差旅费 |
0.00 |
|
|
|
汽车交通费 |
0.00 |
|
|
|
职工教育经费 |
0.00 |
|
|
|
福利费 |
0.00 |
|
|
|
其他福利费 |
0.00 |
|
|
|
工会经费 |
0.00 |
|
|
|
离休公用支出 |
0.00 |
|
|
|
退休公用支出 |
0.00 |
|
|
|
教育行政费 |
0.00 |
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
离休费 |
0.00 |
|
|
|
退休费 |
0.00 |
|
|
|
退职(役)费 |
0.00 |
|
|
|
遗属补助费 |
0.00 |
|
|
|
遗属煤电汽 |
0.00 |
|
|
|
其他生活补助 |
0.00 |
|
|
|
购房补贴 |
0.00 |
|
|
|
职工个人取暖费 |
0.00 |
|
|
|
抚恤金 |
0.00 |
|
|
|
救济费 |
0.00 |
|
|
|
奖励金 |
0.00 |
|
|
|
生产补贴 |
0.00 |
|
|
|
助学金 |
0.00 |
|
|
|
其他补助支出 |
0.00 |
|
|
|
医疗费 |
0.00 |
|
|
|
住房公积金 |
0.00 |
|
|
|
提租补贴 |
0.00 |
|
|
项目支出 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
|
0.00 |
|
表7
“三公”经费一般公共预算支出表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
备注 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
因公出国（境）经费 |
0.00 |
|
|
|
公务接待费 |
0.00 |
|
|
|
公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
0.00 |
|
|
|
公务用车运行费 |
0.00 |
|
|
注：本表数据来源为市财政局批复的2015年部门预算。
第三部分 mobile.28365-365com2015年部门
预算安排情况说明
一、关于公共预算收支总表说明
mobile.28365-365com2015年公共预算总收入1841.86万元，其中：财政拨款收入1841.86万元，占100%。
mobile.28365-365com2015年公共预算总支出1841.86万元，其中：基本支出1360.48万元，占73.87%；项目支出351.38万元，占19.08%；其他支出130.00万元，占7.05%。
二、关于一般公共预算支出表说明
mobile.28365-365com2015年公共预算财政拨款支出1841.86万元，其中：国土海洋气象等支出1723.63万元，占93.58%；医疗卫生支出38.80万元，占2.11%；住房保障支出79.43万元，占4.31%。
三、关于一般公共预算基本支出表说明
mobile.28365-365com2015年一般公共预算基本支出表支出1360.48万元，其中工资福利支出831.94万元，占公共预算总收入的45.17%；商品和服务支出（定额）46.47万元和离退休公用支出1.05万元，占公共预算总收入的2.58 %；对个人和家庭的补助支出481.02万元，占公共预算总收入的26.12%；
四、关于“三公”经费财政拨款支出表说明
mobile.28365-365com2015年部门预算“三公”经费，包括局本级及所属3个二级预算单位“三公”经费财政拨款支出情况。
第四部分名词解释
根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门预算编制手册》，对mobile.28365-365com2015年部门预算中相关名词解释如下：
一、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益事业方面的支出。
二、国土资源事物：反映国土资源管理等方面的支出。
三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、一般行政管理事物：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。
六、医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。
七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
mobile.28365-365com
2015年3月13日