关于牡丹江市国土资源部门2017部门预算信息公开情况说明

第一部分 部门职责和预算单位构成

一、主要职责

（一）承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。组织拟定全市国土资源发展规划和战略；开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议；参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹和可持续发展的研究，拟定涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施国土规划，制定并组织实施全市国土资源领域资源节约集约利用和促进循环经济发展的政策措施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施国土资源法律、法规和规章；研究拟定土地、矿产资源管理的规范性文件；监督检查国土资源法律、法规执行情况，依法组织查处重大国土资源违法案件和县（市）人民政府及相关单位违反国土资源管理法律、法规的行为；指导全市国土资源的依法行政；依照规定负责有关行政复议。

（三）承担优化配置国土资源的责任。组织编制、修定和实施全市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划，制定土地利用年度计划，并监督检查全市各级国土资源主管部门行政执法和土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况；指导和审核县、乡土地利用总体规划、县级矿产资源等专项规划；审批县级土地复垦整理等专项规划；参与报国务院和省、市人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地、矿产权属纠纷；对土地、矿业权市场的交易和流转进行监督管理；指导土地确权登记；承担各类土地登记资料的管理，提供社会查询服务。

（五）承担全市耕地保护的责任。拟定实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；组织实施土地用途管制和基本农田保护；监督落实占用耕地补偿制度，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；负责建设用地预审工作；负责后备土地资源登记造册和未利用土地开发、整理、复垦的监督管理。

（六）负责向国务院和省人民政府呈报全市各类用地的审查、报批及承担全市农用地转用、土地征用、土地占用的审核、审批工作；参与建设项目用地初步设计审查；负责农用地内部结构调整的审批和农村集体土地使用权的流转管理。

（七）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。统一管理全市土地和城乡地政、地籍工作；组织土地划界、土地资源调查、项目勘测、地籍调查、土地统计和动态监测；指导和组织实施地籍调查、土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证工作，承办由市政府颁发土地证书的土地登记工作。

（八）承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地收储、土地开发和节约集约利用；负责土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购、储备和授权经营的监督管理工作，定期公布地价；负责土地评等定级，指导并组织实施基准地价、标定地价、国有土地年租金标准的测评，确认土地使用权价格；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；执行和监督落实国家国有土地划拨用地目录、禁止和限制供地目录。

（九）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测全市土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和中介行为，并对违法违规行为进行查处。

（十）负责矿产资源开发管理。依法合理配置矿产资源；依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记；负责组织实施省级规划矿区，划定市级规划矿区；组织编制实施采矿权设置方案。

（十一）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。负责地质勘查规划实施的监督管理工作；负责全市地质矿产勘查行业的监督管理；协调处理地质矿产勘查争议纠纷；管理矿产资源储量，组织开展矿产资源利用调查、矿山储量动态管理和压覆矿产资源管理；管理全市地质资料的汇交；提供全市矿产资源数据。

（十二）负责全市地质环境的开发利用和保护，组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿山遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘察和评价工作；组织实施并监管城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价；参与全市建设项目、城市建设规划、区域开发规划的审查论证。

（十三）负责地质灾害预防和治理工作。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，指导应急处置，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（十四）依法征收国土资源收益和监管资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责国土资源有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

（十五）组织开展土地、矿产资源的对外合作与交流。

（十六）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、内设机构及人员构成

三、市本级部门预算编报范围

mobile.28365-365com2017部门预算编制范围包括：mobile.28365-365com本级和所属3个二级预算单位。部门预算单位名单如下：

mobile.28365-365com2017年部门预算所属单位

序号	单位名称	序号	单位名称
1	mobile.28365-365com	2	牡丹江市乡镇国土资源管理一所
3	牡丹江市乡镇国土资源管理二所	4	牡丹江市不动产登记中心

第二部分 mobile.28365-365com2017年部门预算表 

  表1                                                                 单位：万元

部门收入总表

表2                                                                      单位：万元 

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
	合计	4085.33	2891.56	1193.77
210	医疗卫生与计划生育支出	46.13	46.13
21011	行政事业单位医疗	46.13	46.13
2101101	行政单位医疗	46.13	46.13
212	城乡社区支出	1193.77		1193.77
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	1193.77		1193.77
2120806	土地出让业务支出	1193.77		1193.77
220	国土海洋气象等支出	2745.46	2745.46
22001	国土资源事务	2745.46	2745.46
2200101	行政运行（国土资源事务）	1396.46	1396.46
2200102	一般行政管理事物（国土资源事务）	116.41	116.41
2200150	事业运行（国土资源事务）	464.14	464.14
2200199	其他国土资源事务支出	768.45	768.45
221	住房保障支出	99.97	99.97
22102	住房改革支出	99.97	99.97
2210201	住房公积金	77.96	77.96
2210202	提租补贴	22.01	22.01

部门支出总表

表3                                                                      单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4085.33	2006.70	2078.63
210	医疗卫生与计划生育支出	46.13	46.13
21011	行政事业单位医疗	46.13	46.13
2101101	行政单位医疗	46.13	46.13
212	城乡社区支出	1193.77		1193.77
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	1193.77		1193.77
2120806	土地出让业务支出	1193.77		1193.77
220	国土海洋气象等支出	2745.46	1860.60	884.86
22001	国土资源事务	2745.46	1860.60	884.86
2200101	行政运行（国土资源事务）	1396.46	1396.46
2200102	一般行政管理事物（国土资源事务）	116.41		116.41
2200150	事业运行（国土资源事务）	464.14	464.14
2200199	其他国土资源事务支出	768.45		768.45
221	住房保障支出	99.97	99.97
22102	住房改革支出	99.97	99.97
2210201	住房公积金	77.96	77.96
2210202	提租补贴	22.01	22.01

财政拨款收支总表

表4                                                                      单位：万元

收   入		支    出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、经费拨款	1852.61	一、一般公共服务支出
二、纳入预算管理的行政性收费	845.00	二、外交支出
三、专项收入		三、国防支出
四、国有资源（资产）有偿使用收入		四、公共安全支出
五、其他非税收入	193.95	五、教育支出
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出
七、纳入预算管理的政府性基金收入	1193.77	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	46.13
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1193.77
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出	2745.46
		十九、住房保障支出	99.97
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
收入总计	4085.33	支出总计	4085.33

注：本表数据来源为市财政局批复的2017年部门预算。

 一般公共预算功能分类支出表

表5                                                                     单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	2891.56
210	医疗卫生与计划生育支出	46.13
21011	行政事业单位医疗	46.13
2101101	行政单位医疗	46.13
220	国土海洋气象等支出	2745.46
22001	国土资源事务	2745.46
2200101	行政运行（国土资源事务）	1396.46
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	116.41
2200150	事业运行（国土资源事务）	464.14
2200199	其他国土资源事务支出	768.45
221	住房保障支出	99.97
22102	住房改革支出	99.97
2210201	住房公积金	77.96
2210202	提租补贴	22.01

注：本表数据来源为市财政局批复的2017年部门预算

“三公”经费一般公共预算支出表

表9                                                                单位：万元

项目	预算数	备注
合计	10.00
因公出国（境）经费	0.00
公务接待费	10.00
公务用车购置和运行费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行费	0.00

注：本表数据来源为市财政局批复的2017年部门预算。

第三部分　mobile.28365-365com2017年部门

       预算安排情况说明

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则，mobile.28365-365com所有收入和支出均纳入部门预算管理。

市国土资源局2017年收支总预算4085.33万元，全部收入均为一般公共预算收入2891.56万元，政府性基金收入1193.77万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出46.13万元、城乡社区支出1193.77万元、国土海洋气象等支出2745.46万元、住房保障支出99.97万元。

mobile.28365-365com2016年收支总预算5975.44万元，其中：财政拨款收入1878.74万元，上年结转4096.70万元。支出包括 一般公共服务支出429.77万元，医疗卫生支出45.40万元，城乡社区支出1065.10万元，农林水支出527.5万元，国土海洋气象等支出3813.72万元，住房保障支出93.95万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加1012.82万元，同比增长53.91%；2017年比2016年部门预算支出增加1012.82万元，同比增长53.91%； 2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.73万元，同比增长1.61%，主要原因是在职和离退休人员工资增长；2017年比2016年城乡社区等支出增加128.67万元，同比增长12.08%，主要原因是人员编制增加而财政拨款增加；2017年比2016年国土海洋气象支出下降1068.26万元，同比下降28.01%，主要原因是无上年结转；2017年比2016年住房保障支出增加6.02万元，同比增长6.41%，主要原因是人员增加和工资上涨增加支出。

    二、部门收入总表说明

市国土资源局2017年收入预算4085.33万元，其中一般公共预算收入2891.56万元，占70.78%；政府性基金收入1193.77万元，占29.22%。

市国土资源局2016年收入预算5975.44万元，其中一般公共预算收入1878.74万元，占31.44%；上年结转4096.70万元，占68.56%。 

 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加1012.82万元，同比增长53.91%，主要原因是人员增加和工资上涨。

三、部门支出总表说明

市国土资源局2017年部门预算支出4085.33万元，基本支出2006.70万元，占49.12%；项目支出2078.63万元，占50.88%；

市国土资源局2016年部门预算支出5975.44万元，其中基本支出1464.74万元，占24.51%；项目支出4246.7万元，占71.07%；其他资本性支出134.00万元，占2.24%；其他支出130.00万元，2.18%。

2017年比2016年部门一般公共预算支出增加1012.82万元，同比增长53.91%；其中基本支出增加541.96万元，同比增长37.00%，主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整；2017年比2016年项目支出减少2168.07万元，同比下降51.05%，主要原因是2016年镜泊湖世界地质公园地质遗迹保护及能力建设（国家级）、镜泊湖世界地质公园飞龙潭（紫菱湖）地质遗迹保护项目等。

四、财政拨款收支总表说明

市国土资源局2017年财政拨款收支总预算4085.33万元，收入包括：经费拨款1852.61万元、纳入预算管理的行政性收费845.00万元、其他非税收入193.95万元、纳入预算管理的政府性基金收入1193.77万元。支出包括：医疗卫生与计划生育支出46.13万元、城乡社区支出1193.77万元、国土海洋气象等支出2745.46万元、住房保障支出99.97万元。

市国土资源局2016年财政拨款收支总预算5975.44万元，收入包括：经费拨款1878.74万元、上年专项结转1549.39万元、纳入预算管理的政府性基金结转1892.60万元、经费拨款结转483.00万元、行政性收费结转171.71万元。支出包括：一般公共服务支出429.77万元、医疗卫生与计划生育支出45.40万元、城乡社区支出1065.10万元、农林水支出527.50万元、国土海洋气象等支出3813.72万元、住房保障支出93.95万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加1012.82万元，同比增长53.91%主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整；纳入预算管理的行政性收费2017年与2016年持平； 2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.73万元，同比增长1.61%，主要原因是随工资上涨而增加； 2017年比2016年住房保障支出增加6.02万元，同比增长6.41%，主要原因是人员增加和工资上涨增加支出。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市国土资源局2017年部门一般公共预算当年拨款2891.56万元，比上年执行数增加1012.82万元，主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

    2017年医疗卫生与计划生育支出46.13万元，占1.59%；国土海洋气象等支出2745.46万元，占94.95%；住房保障支出99.97万元，占3.46%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、医疗卫生与计划生育支出46.13万元，比上年执行数增加0.73万元，增长1.61 %，主要原因是在职和离退休人员工资增长；

2、住房保障支出99.97万元，比上年执行数增加6.02万元，增长6.41 %，主要原因是工资上涨增加支出；

3、国土海洋气象等支出2745.46万元，比上年执行数减少1068.26万元，减少28.01 %，主要原因是项目上年结转减少。

六、一般公共预算经济分类支出表说明

市国土资源局2017年部门一般公共预算经济分类支出2891.56万元，其中工资福利支出1171.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、人员支出其他、基本医疗保险；按定额管理的商品服务等支出201.43万元，主要包括：办公费、办公水费、办公电费、电话通讯费、办公用房取暖费、差旅费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离退休公用支出、其他交通费用；对个人家庭补助支出634.24万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助费、遗属煤电气、职工个人取暖费、医疗费、住房公积金、提租补贴；项目支出884.86万元。

市国土资源局2016部门一般公共预算经济分类支出5975.44万元，其中工资福利支出825.35万元、按定额管理的商品服务等支出94.23万元含离退休公用支出1.11万元、对个人家庭补助支出545.16万元、项目支出4246.70万元、其他资本性支出134.00万元、其他支出130.00万元。

2017年比2016年工资福利支出增加345.68万元，同比增长41.88%，主要原因是由于16年末按规定人员工资增长；2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加107.20万元，同比增长113.76%，主要原因主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整；2017年比2016年离退休公用支出增加0.05万元，同比增长4.5%，主要原因是退休编制增加而财政拨款增加； 2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加89.08万元，同比增长16.34%，主要原因是人员增加；2017年比2016年项目支出减少3361.84万元，同比减少79.16%，主要原因是2017年没有上年结转的项目资金。

七、政府性基金预算功能分类支出表说明

市国土资源局2017年政府性基金预算数1193.77万元，其中城乡社区支出1193.77万元，占100.00%。

市国土资源局2016年政府性基金预算数1592.60万元，其中城乡社区支出1065.10万元，占66.88%；农林水支出527.5万元，占33.12%。

2017年比2016年政府性基金支出减少398.83万元，主要原因是2017年项目减少。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

市国土资源局2017年政府性基金支出1193.77万元，其中项目支出1193.77万元，占100.00%。

市国土资源局2016年政府性基金支出1592.60万元，其中项目支出1592.60万元，占100.00%。

2017年比2016年政府性基金支出减少398.83万元，主要原因是2017年项目减少。

九、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

市国土资源局2017年一般公共预算“三公”经费，包括局本级及所属3个二级预算单位“三公”经费财政拨款10.00万元，其中公务接待费10.00万元。

市国土资源局2016年部门预算“三公”经费，包括局本级及所属3个二级预算单位“三公”经费财政拨款0.00万元。

2017年比2016年公务接待费增加10.00万元，主要原因是迎接国家和省土地督查。

十、政府采购支出情况说明

市国土资源局2017年部门预算政府采购总金额1022.29万元，款项为财政拨款71.29万元、罚没收入61.00万元、纳入预算管理的政府性基金890.00万元。2017年度对矿业权人勘察开采信息公示结果例行抽查项目12.00万元、土地卫片测量项目30.00万元、矿产卫片测量项目23.00万元、基本农田保护标志牌项目159.00万元、城市周边永久基本农田划定项目50.00万元、全局网络系统改造项目60.00万元、市本级土地调查数据库整合项目30.00万元、“一张图”动态监管系统建设项目244.00万元、2016年和2017年国家级城市地价动态监测项目54万元、矿山地质环境调查和保护规划编制工作调查项目30.00万元、2016年和2017年耕地质量等级调查评价与监测项目86.00万元、牡丹江市城镇基准地价修订测算项目65.00万元、2016年度农村与城镇土地变更调查及数据库更新项目30.00万元、2017国有建设用地使用权出让评估费用70.00万元、补充办公经费不足的支出61.00万元、牡丹江市太平路下穿牡丹江站工程建设项目地质灾害危险性报告费10.29万元、牡丹江市太平路下穿牡丹江站工程建设项目矿产资源评估项目报告8.00万元。

市国土资源局2016年部门预算政府采购总金额1154.00万元，款项为财政拨款115.00万元、纳入预算管理的政府性基金1039.00万元。

2017年比2016年政府采购预算减少131.71万元，主要原因是采购项目减少。

十一、机关运行经费安排说明

市国土资源局2017年部门预算安排机关运行经费总计201.43万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、国内办公差旅费、培训费、公务用车运行维护费、职工教育经费、职工福利费、工会经费、离退休公用支出、公用取暖费、其他交通费用。2016年安排机关运行经费总计94.23万元，2017年比2016年机关运行经费增加107.2万元，同比增长113%，主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整导致费用增加。

十二、国有资产占用使用说明

截止2016年未，市国土资源局办公用房一处，价值2256.88万元，建筑面积9861.28平方米，产权为mobile.28365-365com。

十三、预算绩效情况说明

市国土资源局2017年部门2个项目实施绩效目标管理，分别是：全市耕地保护面积（不含绥芬河）575479公顷、全市开发复垦耕地面积240公顷。

第四部分 mobile.28365-365com2017年部门

预算名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》，对mobile.28365-365com2017年部门预算中相关名词解释如下：

一、国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二、国土资源事务：反映国土资源管理等方面的支出。

三、行政运行（国土资源事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般行政管理事物（国土资源事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、事业运行（国土资源事务）反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

六、其他国土资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

八、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

九、土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

十、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、行政事业单位医疗：反映行政事业单位方面的支出。

十二、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十四、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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